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2019年广东省特种设备检测研究院部门预算

发布时间:2019-02-28

阅读数:309次

 

 

 

2019年

广东省特种设备检测研究院部门预算

 

目 录

第一部分   广东省特种设备检测研究院 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分   2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分   2019 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 


第一部分   广东省特种设备检测研究院   

概况

 

  一、主要职责

  广东省特种设备检测研究院,经省编办同意加挂广东省特种设备事故调查中心牌子,是广东省市场监督管理局直属正处级公益二类事业单位。主要职责是:承担特种设备法定监督检验、定期检验、进出口特种设备的监督检验;特种设备产品(或附件、组件)型式试验及检验检测新技术的研究、标准制订,特种设备使用安全风险评估;承担国内外电梯、低温压力容器产品质量监督检验;大型重点建设项目涉及特种设备可行性研究及检验检测;大型移动式压力容器、球形储罐、长输管道、公用管道及工业管道的监督检验及定期检验;承担特种设备生产单位行政许可前的鉴定评审工作;开展高耗能特种设备节能监督检测工作;从事特种设备事故调查处理有关技术性、辅助性工作;开展特种设备相关咨询等技术服务性工作。

  二、部门预算构成

  广东省特种设备检测研究院2019年度部门预算为本级预算。下属20个预算单位独立编制预算、独立在各自的网站公开预算。


第二部分   2019 年部门预算表

 

 

 

1

收支总体情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、财政拨款

5,579.87

一、一般公共服务支出

20,612.80

二、财政专户拨款

 

二、外交支出

 

三、其他资金

7,596.00

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.42

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

13,175.87

       本年支出合计

 

 

 

 

 

四、上级补助收入

 

二十三、对附属单位补助支出

1,500.00

五、附属单位上缴收入

1,500.00

二十四、上缴上级支出

168.00

六、用事业基金弥补收支差额

7,665.35

二十五、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

22,341.22

         支出总计

22,341.22

注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

收入总体情况表

单位名称:

广东省特种设备检测研究院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款收入

财政专户拨款收入

其他资金收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

教育收费

其他专户收入拨款

事业收入

经营收入

其他收入

 

合计

22,341.22

5,579.87

 

 

 

 

6,447.00

 

1,149.00

 

1,500.00

7,665.35

201

一般公共服务支出

22,280.80

5,519.45

 

 

 

 

6,447.00

 

1,149.00

 

1,500.00

7,665.35

20138

市场监督管理事务

22,280.80

5,519.45

 

 

 

 

6,447.00

 

1,149.00

 

1,500.00

7,665.35

2013804

市场监督管理专项

4,461.82

4,461.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013850

事业运行

11,963.98

1,057.63

 

 

 

 

6,427.00

 

200.00

 

 

4,279.35

2013899

其他市场监督管理事务

5,855.00

 

 

 

 

 

20.00

 

949.00

 

1,500.00

3,386.00

208

社会保障和就业支出

60.42

60.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

60.42

60.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

60.42

60.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

支出总体情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

科目编码

科目名称

 

合计

22,341.22

12,024.40

8,648.82

 

1,500.00

168.00

 

201

一般公共服务支出

22,280.80

11,963.98

8,648.82

 

1,500.00

168.00

 

20138

  市场监督管理事务

22,280.80

11,963.98

8,648.82

 

1,500.00

168.00

 

2013804

    市场监督管理专项

4,461.82

 

4,461.82

 

 

 

 

2013850

    事业运行

11,963.98

11,963.98

 

 

 

 

 

2013899

    其他市场监督管理事务

5,855.00

 

4,187.00

 

1,500.00

168.00

 

208

社会保障和就业支出

60.42

60.42

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

60.42

60.42

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

60.42

60.42

 

 

 

 

 

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

 

 

 

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院

单位:万元

       

       

   

预算

   

预算

一、一般公共预算

5,579.87

一、一般公共服务支出

5,519.45

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

60.42

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

       本年收入合计

5,579.87

       本年支出合计

5,579.87

 

 

二十三、结转下年

 

 

 

 

 

         收入总计

5,579.87

         支出总计

5,579.87

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

 

 

 

5

一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:广东省特种设备检测研究院

 

 

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

                   

5,579.87

1,118.05

4,461.82

[201]一般公共服务支出

5,519.45

1,057.63

4,461.82

  [20138]市场监督管理事务

5,519.45

1,057.63

4,461.82

    [2013804]市场监督管理专项

4,461.82

 

4,461.82

    [2013850]事业运行

1,057.63

1,057.63

 

[208]社会保障和就业支出

60.42

60.42

 

  [20805]行政事业单位离退休

60.42

60.42

 

    [2080502]事业单位离退休

60.42

60.42

 

注:表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。

 

 

 

 

6

一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省特种设备检测研究院

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

                   

 

1,118.05

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

1,055.17

  [30101]基本工资

  [50501]工资福利支出

287.00

  [30102]津贴补贴

  [50501]工资福利支出

646.57

  [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

  [50501]工资福利支出

121.60

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

62.88

  [30301]离休费

  [50905]离退休费

0.22

  [30302]退休费

  [50905]离退休费

58.90

  [30307]医疗费补助

  [50901]社会福利和救助

1.30

  [30399]其他对个人和家庭的补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

2.46

 

 

 

 

 

 

7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:广东省特种设备检测研究院

 

 

 

单位:万元

       

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

行政经费

 

 

 

 

“三公”经费

133.38

133.38

 

 

      其中:(一)因公出国(境)支出

9.16

9.16

 

 

            (二)公务用车购置及运行维护支出

110.85

110.85

 

 

                  1.公务用车购置

 

 

 

 

                  2.公务用车运行维护费

110.85

110.85

 

 

            (三)公务接待费支出

13.37

13.37

 

 

 

 

 

 

 

8

政府性基金预算支出情况表

单位名称:广东省特种设备检测研究院

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算支出

科目编码

科目名称

小计

其中:基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。

 

 

 

9

一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:广东省特种设备检测研究院

单位:万元

部门预算支出经济科目

政府预算支出经济科目

预算

 

           

4,461.82

[301]工资福利支出

[505]对事业单位经常性补助

2,424.00

  [30199]其他工资福利支出

  [50501]工资福利支出

2,424.00

[302]商品和服务支出

[505]对事业单位经常性补助

1,577.32

  [30201]办公费

  [50502]商品和服务支出

48.00

  [30202]印刷费

  [50502]商品和服务支出

22.10

  [30204]手续费

  [50502]商品和服务支出

1.00

  [30206]电费

  [50502]商品和服务支出

90.00

  [30207]邮电费

  [50502]商品和服务支出

84.00

  [30209]物业管理费

  [50502]商品和服务支出

326.00

  [30211]差旅费

  [50502]商品和服务支出

277.62

  [30212]因公出国(境)费用

  [50502]商品和服务支出

9.16

  [30213]维修(护)费

  [50502]商品和服务支出

99.96

  [30215]会议费

  [50502]商品和服务支出

5.30

  [30216]培训费

  [50502]商品和服务支出

102.73

  [30217]公务接待费

  [50502]商品和服务支出

13.37

  [30218]专用材料费

  [50502]商品和服务支出

71.50

  [30226]劳务费

  [50502]商品和服务支出

4.82

  [30227]委托业务费

  [50502]商品和服务支出

88.74

  [30231]公务用车运行维护费

  [50502]商品和服务支出

110.85

  [30239]其他交通费用

  [50502]商品和服务支出

185.07

  [30299]其他商品和服务支出

  [50502]商品和服务支出

37.10

[303]对个人和家庭的补助

[509]对个人和家庭的补助

30.00

  [30309]奖励金

  [50901]社会福利和救助

20.00

  [30399]其他对个人和家庭的补助

  [50999]其他对个人和家庭的补助

10.00

[310]资本性支出

[506]对事业单位资本性补助

430.50

  [31001]房屋建筑物购建

  [50601]资本性支出(一)

 

  [31002]办公设备购置

  [50601]资本性支出(一)

138.00

  [31003]专用设备购置

  [50601]资本性支出(一)

163.50

  [31006]大型修缮

  [50601]资本性支出(一)

 

  [31007]信息网络及软件购置更新

  [50601]资本性支出(一)

129.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

部门预算基本支出预算表

 

单位名称:广东省特种设备检测研究院

 

 

 

 

 

金额:万元

 

支出项目类别(资金使用单位)

总计

预算拨款

财政专户拨款

其他资金

 

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

合计

12,024.40

1,118.05

1,118.05

 

 

 

10,906.35

 

广东省特种设备检测研究院

12,024.40

1,118.05

1,118.05

 

 

 

10,906.35

 

    工资和福利支出

4,794.05

1,055.17

1,055.17

 

 

 

3,738.88

 

    商品和服务支出

5,077.15

 

 

 

 

 

5,077.15

 

    对个人和家庭的补助

301.07

62.88

62.88

 

 

 

238.19

 

    其他资本性等支出

1,852.13

 

 

 

 

 

1,852.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:广东省特种设备检测研究院

 

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

10,316.82

4,461.82

4,461.82

 

 

 

5,855.00

 

广东省特种设备检测研究院

10,316.82

4,461.82

4,461.82

 

 

 

5,855.00

 

    省特检院 质量安全监管经费

1,041.74

1,041.74

1,041.74

 

 

 

 

保障特种设备安全,定检完成率达95%;完成省局监督抽查任务,监督检查任务完成率100%,落实整改率92%

    省特检院 技术检测成本经费

2,720.03

2,720.03

2,720.03

 

 

 

 

完成检验任务,保障特种设备安全,特种设备定检完成率达95%;服务广东质量提升,社会公众满意度99%

    省特检院 特检系统检验检测成本性开支工作经费

636.72

636.72

636.72

 

 

 

 

完成检验任务,保障特种设备安全,特种设备定检完成率达95%;服务广东质量提升,社会公众满意度99%        

    省特检院 国有资产出租出借成本性支出工作经费

63.33

63.33

63.33

 

 

 

 

 

    省特检院 对外投资珠海安粤科技公司项目

1,300.00

 

 

 

 

 

1,300.00

加快科技成果转化,加强特种设备检验检测领域的科研工作。

    省特检院 车棚等工程修缮项目

135.00

 

 

 

 

 

135.00

 

    省特检院 科研项目

5.00

 

 

 

 

 

5.00

 

    省特检院 南海检测研究基地项目

15.00

 

 

 

 

 

15.00

 

    省特检院 茂名市石化产品运输车辆综合服务中心项目

2,732.00

 

 

 

 

 

2,732.00

完成项目建筑主体(含4个操作车间及配套附属用房、一栋综合实验楼)建设100%

  上缴上级支出

168.00

 

 

 

 

 

168.00

 

  对附属单位补助支出

1,500.00

 

 

 

 

 

1,500.00

 

 

 

第三部分   2019 年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2019 年本部门收入预算 22,341.22 万元,比上年增加2,531.9万元,增长12.67%;主要原因一是人员经费和养老保险缴费经费等基本经费比上年增加,二是单位积极开拓检验检测等技术服务业务,事业收入比上年增加,三是单位维护机构运转及发展特检事业,用历年结存的事业基金弥补经费收入增加;支出预算 22,341.22 万元,比上年增加2,531.9万元,增长12.67%;主要原因是一是人员经费、公用经费和养老保险缴费经费等基本支出比上年增加,二是单位积极开拓检验检测等技术服务业务,事业收入等其他资金安排的特种设备检验检测成本性支出比上年增加,三是为加快科技成果转化,加强特种设备检验检测领域的科研工作,单位拟对外投资珠海市安粤科技有限公司。

  二、“三公”经费安排情况

  2019 年本单位财政拨款安排“三公”经费 133.38 万元,比上年 减少16.48万元, 下降11 %。其中:因公出国(境)费 9.16万元,比上年 减少0.34万元,减少3.58%;公务用车购置及运行费 110.85 万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费110.85万元),比上年减少12.65万元,下降10.24 %,主要原因是公务用车制度改革后,公务用车购置及运行维护费用有所降低;公务接待费13.37万元,比上年减少3.49 万元,下降20.7 %,主要原因是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格执行公务接待标准,严格控制公务接待开支 。

  三、机关运行经费安排情况

  机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

  我院无机关运行经费支出。

  四、政府采购情况

  2019 年本部门政府采购安排 2,331.93 万元,其中:货物类采购预算 1,166.93万元,工程类采购预算 190 万元,服务类采购预算 975 万元等。

  五、国有资产占有使用情况

  截至 2019 年1月1日,本单位固定资产金额 18,445.44 万元,分布构成情况为:房屋 3,406.47平方米,车辆41 辆,单价在100万元以上的设备19台等。本年度拟购置固定资产 1,767.63万元,主要是办公设备和特种设备检验检测专用设备等。

  六、重点项目预算绩效目标情况

  2019 年,本单位重点项目绩效目标情况如下:

 

 

金额:万元

项目名称

项目预算

绩效目标

技术检测成本经费

2,720.03

完成检验任务,保障特种设备安全,特种设备定检完成率达95%;服务广东质量提升,社会公众满意度99%

质量安全监管经费

1,041.74

保障特种设备安全,定检完成率达95%;完成省局监督抽查任务,监督检查任务完成率100%,落实整改率92%

特检系统检验检测成本性开支工作经费

636.72

 完成检验任务,保障特种设备安全,特种设备定检完成率达95%;服务广东质量提升,社会公众满意度99%

对附属单位补助国家工业锅炉质量监督检验中心项目支出

1,500.00

完成国家工业锅炉质量监督检验中心(广东)项目地下室、1-8层楼体施工100%,内部装修、水电安装及室外市政工程70%

对外投资珠海安粤科技公司项目

1,300.00

加快科技成果转化,加强特种设备检验检测领域的科研工作。

茂名市石化产品运输车辆综合服务中心项目

2,732.00

完成项目建筑主体(含4个操作车间及配套附属用房、一栋综合实验楼)建设100%

 

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

  十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)